關(guān)于《六安市審計局2015年工作總結(jié)》的報告

　　六審發(fā)〔2016〕7號 簽發(fā)人：涂成富

　　關(guān)于《六安市審計局2015年工作總結(jié)》的報告

　　省審計廳：

　　現(xiàn)將《六安市審計局2015年工作總結(jié)》隨文，請審示。

　　2016年1月6日

　　六安市審計局2015年工作總結(jié)

　　2015年，我市審計工作在市委、市和省審計廳的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“發(fā)展、、、反腐”主題主線，以實施“爭先進位工程”為契機，努力實現(xiàn)審計工作“提面、提質(zhì)、提效、提能”，推進審計工作轉(zhuǎn)型升級，服務(wù)六安經(jīng)濟社會發(fā)展。2015年1至11月市本級共審計（調(diào)查）單位19個(不含投資審計項目)，查出主要問題金額1186486萬元，出具審計報告和調(diào)查報告15份，提交審計59條，移送案件線索2起，移交涉稅事項5項。完成投資審計項目365項，涉及投資資金 115.37億元，節(jié)約投資4.53億元，審計成效顯著。

　　一、2015年主要工作開展情況

　�。ㄒ唬┚�心謀劃，著力實現(xiàn)審計監(jiān)督全覆蓋

　　精心謀劃審計事業(yè)長遠。為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見》，2015年2月，我市在全省率先出臺了《六安市人民關(guān)于進一步加強審計工作的意見》（六政〔2015〕12號），從深化審計工作認識、加強審計監(jiān)督、完善工作機制、強化審計整改、加大結(jié)果公開和利用、加強審計機關(guān)建設(shè)等方面提出了具體意見和要求。此外，我局推動出臺了《六安市人民辦公室關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計工作的意見》（六政辦〔2015〕79號），修訂完善了《六安市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法》，著力構(gòu)建國家審計主導(dǎo)、社會審計參與、內(nèi)部審計補充的三位一體審計模式，逐步實現(xiàn)公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況的審計監(jiān)督全覆蓋。各縣區(qū)也結(jié)合工作實際構(gòu)建了一整套審計事業(yè)發(fā)展的良性機制，為更好發(fā)揮審計在財經(jīng)秩序、促進廉政建設(shè)、保障經(jīng)濟社會健康運行建立了制度保障。在2015年職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)“三定”實施工作中，我局內(nèi)設(shè)機構(gòu)由8個整合調(diào)增至10個，機構(gòu)建設(shè)得到進一步加強，審計職能作用得到進一步強化。

　　精心謀劃2015年審計項目，努力實現(xiàn)審計工作更貼近中心工作、貼近民生、貼近經(jīng)濟社會發(fā)展主題。自去年11月起，我局便啟動了2015年審計項目計劃謀劃工作，通過征求市財經(jīng)委、市意見、在局門戶網(wǎng)站發(fā)布征求意見公告、提請市經(jīng)濟責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)小組全體會議審議經(jīng)濟責(zé)任審計項目計劃等方式進行審計項目計劃擬定工作，召開務(wù)虛會、座談工作思、目標(biāo)、任務(wù)，在此基礎(chǔ)上形成年度工作計劃后向市、市專題匯報并得到批準(zhǔn)執(zhí)行。2015年市本級共安排了五大類38個審計項目（不包括具體投資審計項目），圍繞預(yù)算執(zhí)行審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、投資審計和專項審計工作，重點對財政資金分配與執(zhí)行、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任履行、重大項目投資、重點民生領(lǐng)域資金管理與使用等開展審計監(jiān)督，在“全覆蓋、促整改、助落實”上下工夫，提高審計工作成效。

　　（二）廣泛動員，著力擴大審計工作影響

　　為認真落實全國、全省審計工作會議和國務(wù)院、省市廉政工作會議及市“”，總結(jié)工作，分析形勢，安排部署2015年的審計工作任務(wù)及審計機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，3月17日，市召開了全市審計暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，各縣區(qū)分管縣區(qū)長、審計局長、紀檢監(jiān)察室主任、市直各部門單位負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人，約200人參加會議，市、市政協(xié)專委員領(lǐng)導(dǎo)出席會議。會前畢小彬市長專題聽取匯報并對會議籌備工作作出，市余泳副市長親自出席會議并對全市審計工作提出了總體部署和具體要求，極大地提升了審計工作影響。3月9日、3月26日、4月3日、11月7日，分別提請市召開了預(yù)算執(zhí)行審計集中進點會、土地出讓收支和耕地專項審計整改部署會、保障性安居工程審計部署會議，市畢小彬市長、付新安常務(wù)副市長、余泳副市長均出席會議并講話，強調(diào)審計工作重要性，引導(dǎo)被審計單位自覺接受審計、積極配合審計，7月8日市審計局專題向畢小彬市長、付新安常務(wù)副市長、余泳副市長匯報財政預(yù)算執(zhí)行審計工作，余泳副市長分別于6月、12月專門到我局調(diào)研審計工作。進一步營造審計工作良好氛圍。

　�。ㄈ�）扎實工作，著力發(fā)揮審計監(jiān)督保障作用

　　一是以促進提高公共資金績效為目標(biāo)，扎實開展財政審計。市本級、各縣區(qū)同步實施了財政同級審對市本級2014年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進行審計，共安排了財政、地稅、開發(fā)區(qū)、國土、農(nóng)業(yè)、交通、衛(wèi)生等共48個單位財務(wù)收支和三個專項審計（調(diào)整），涉及問題資金43億多元。重點關(guān)注財政支持項目發(fā)展專項資金使用和實施、政策措施落實情況，促進用好增量、盤活存量，推進財政整合項目、優(yōu)化分配，2015年市本級盤活存量資金11.6億元，資金效益得到進一步發(fā)揮。7月31日，市四屆常委會第十次會議聽取和審議了市本級財政同級審報告并給予高度評價，市成立了以畢小彬市長為組長的整改聯(lián)席會議制度，下設(shè)整改辦公室和整改督查辦公室，強力推進審計整改工作。10月下旬市局牽頭開展了整改督查，從督查看，問題整改有成效，難點問題有突破，截止11月底，審計查出的九個方面89個問題中，33個問題已基本整改到位，45個問題正在整改，11個難點問題安排計劃分步整改。此外，按照“五年論審一遍”的要求，開展了壽縣2014年度財政決算審計工作。二是以促進領(lǐng)導(dǎo)干部科學(xué)履職為目標(biāo)，穩(wěn)步實施經(jīng)濟責(zé)任審計。市本級共完成霍山縣縣長和市國土資源局原局長、皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院原副院長等11位領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計和7位領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟事項交接工作，有力的推動了領(lǐng)導(dǎo)干部科學(xué)履職，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。三是以促進投資項目規(guī)范管理為目標(biāo)，不斷強化投資審計。2015年，市本級共對365個投資項目進行了預(yù)算審計、價款結(jié)算審計和審計，審計資金總額115.37億元，節(jié)約投資4.53億元。投資審計工作成效得到市委、、的高度評價，9月24日市財經(jīng)委專題深入審計現(xiàn)場開展投資審計調(diào)研、聽取匯報，10月27日市四屆常委會第27次主任會議聽取市本級投資項目審計工作情況匯報，對今后投資審計工作提出希望和要求。四是以促進重大政策貫徹落實為目標(biāo)，有效開展各類專項審計和審計調(diào)查。持續(xù)把保中央、省、市重大方針政策貫徹落實作為審計工作的第一要務(wù)，扎實開展了穩(wěn)增長、促、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險19大類64項政策落實審計工作，確保政策作用有效發(fā)揮。對2014、2015年城鎮(zhèn)保障性安居工程進行審計，促進保障性安居工程管理。積極開展殘疾人就業(yè)保障金專項審計，殘疾人的權(quán)益。延伸審計各縣區(qū)支持糧食生產(chǎn)發(fā)展等農(nóng)業(yè)專項資金，促進提高涉農(nóng)資金管理水平，推動惠民政策落到實處。扎實做好省廳安排的世行貸款安徽中等城市交通建設(shè)項目六安子項目等4個外資項目開展審計，促進提高外資運用績效，省廳姜副廳長專程赴霍山縣就林業(yè)可持續(xù)發(fā)展項目開展審計調(diào)研，對我市專項審計組織實施、現(xiàn)場審計給予充分肯定。五是以服務(wù)黨委中心工作為目標(biāo)，扎實做好交辦事項落實。一是服務(wù)城區(qū)工業(yè)企業(yè)“退城進園”工作。為加快中心城市建設(shè)，提升城市形象，完善服務(wù)功能。市委、市決定對市城區(qū)60家企業(yè)用三年時間完成“退城進園”工作。市審計局以實現(xiàn)節(jié)約投資和工業(yè)企業(yè)切身利益為出發(fā)點，為資產(chǎn)評估工作通盤籌劃、建言獻策。截止目前，開展了對安徽星星輕紡（集團）有限公司等14家企業(yè)資產(chǎn)評估情況的審核工作。評估機構(gòu)送審金額4.06億元，復(fù)審核減1292萬元，已出復(fù)核報告12個。二是服務(wù)城區(qū)公交運營體制工作。以促進理順城區(qū)公交運營體制為出發(fā)點，通過審計參與，加強力量，認真復(fù)核，努力節(jié)約成本，確保順利實施，提升了城市公交運營服務(wù)能力。三是服務(wù)國有企業(yè)分類和事業(yè)單位轉(zhuǎn)企，促進國有資產(chǎn)保值增值。截止目前，已開展六安市規(guī)劃設(shè)計院等三家事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制方案審核和三家城市公立醫(yī)院債務(wù)審核認定工作；四是服務(wù)市委專項巡視、紀檢案件查辦、“三公”經(jīng)費督查、“小金庫”治理等工作，2015年以來共抽調(diào)10人次歷時3個月參與專項治理工作。

　　（四）嚴格管理，著力推動審計工作爭先進位

　　以實施“爭先進位工程”為抓手，以隊伍建設(shè)為關(guān)鍵，以業(yè)務(wù)開展為基礎(chǔ)，以審計管理為手段，努力實現(xiàn)審計工作轉(zhuǎn)型升級。一是狠抓組織領(lǐng)導(dǎo)，樹立創(chuàng)優(yōu)。成立實施“爭先進位工程”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺實施工作方案，召開了“爭先進位”工程動員會。在履職盡責(zé)、轉(zhuǎn)型升級、隊伍建設(shè)、展示形象四個方面確定了18項具體措施，明確責(zé)任單位和任務(wù)內(nèi)容。旨在通過活動開展，培養(yǎng)“三會”審計人員，推進“四提”“五變”目標(biāo)實現(xiàn)，促進各項工作爭先進、進位次，當(dāng)?shù)湫�、樹品牌，轉(zhuǎn)作風(fēng)、塑形象。6月2日，召開了全市審計系統(tǒng)實施“爭先進位工程”調(diào)度推進會暨辦公室主任座談會，調(diào)度推進活動實施。二是狠抓質(zhì)量控制，提升審計質(zhì)量。增設(shè)了審理科室，強化審計項目審理和質(zhì)量控制工作，實施審核、復(fù)核、審理質(zhì)量控制，優(yōu)化質(zhì)量控制流程，積極探索重大項目審理，將落實審計質(zhì)量控制責(zé)任貫徹工作始終；制定了《六安市審計局關(guān)于加強審計項目實施管理》、《六安市審計局審計項目工作量核定暫行辦法》和《六安市審計局審計項目計劃管理辦法》等制度，加強審計項目管理，科學(xué)配置審計資源，嚴格控制審計成本，優(yōu)化審計流程，提高審計效率，著力提升審計質(zhì)量和工作水平，推動審計工作轉(zhuǎn)型升級；開展了全市優(yōu)秀審計項目評選和審計質(zhì)量檢查，發(fā)揮優(yōu)秀審計項目的典型示范引領(lǐng)作用，提高審計項目質(zhì)量和執(zhí)法水平。選送的市人力資源社會保障局預(yù)算執(zhí)行審計項目獲全省表彰審計項目。三是狠抓隊伍建設(shè)，培養(yǎng)“三會”人才。年初組織了93名全市審計干部職工前往中南財經(jīng)大學(xué)開展為期五天的春訓(xùn)，全面提部隊伍的綜合素質(zhì)和專業(yè)勝任能力。結(jié)合“五四”青年節(jié)紀念活動，開辦“青年論壇”，搭建審計青年的“育才載體、展示平臺、交流中心”。舉辦“審計講堂”，邀請市委黨校、市紀委、市、市研究室負責(zé)同志集中授課，從審計業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)、綜合素質(zhì)、廉政教育、公文寫作等不同方面開展講授活動，2015年已成功舉辦9期。出臺了《審計實務(wù)導(dǎo)師制實施辦法》，確定了8名實務(wù)導(dǎo)師和16名指導(dǎo)對象，通過導(dǎo)師協(xié)議制、雙向考核制和指導(dǎo)雙方動態(tài)管理制多措并舉，充分發(fā)揮審計導(dǎo)師的“傳幫帶”作用。組織了12名青年審計進行了審計業(yè)務(wù)測試，檢驗學(xué)習(xí)，調(diào)動學(xué)習(xí)熱情；選送5名業(yè)務(wù)參加審計署、省廳舉辦各類培訓(xùn)班，拓寬視野，提升能力。深入開展 “三嚴三實”專題教育，召開三個專題研討會，局領(lǐng)導(dǎo)班子積極發(fā)言、談體會、找問題、提整改措施，開展強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、查出發(fā)生在身邊的損害群眾利益“四風(fēng)”問題等三個專項行動，以“三嚴三實”專題教育促進作風(fēng)轉(zhuǎn)變。四是狠抓審計公開，提升審計形象。深入推進政務(wù)公開，在《皖西日報》、市信息公開網(wǎng)、六安審計門戶網(wǎng)站公開財政“同級審”結(jié)果、專項審計（調(diào)查）、投資審計等重要審計結(jié)果112份，接受社會廣泛監(jiān)督。按照職能轉(zhuǎn)變要求，繪制審計工作流程圖，編制并發(fā)布審計責(zé)任清單和清單，接受社會監(jiān)督，切實做到“法無授權(quán)不可為、清單之外無”。認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)，局黨組與各縣區(qū)和局領(lǐng)導(dǎo)班子、科室負責(zé)簽訂“黨風(fēng)廉政責(zé)任制”目標(biāo)任務(wù)書。嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準(zhǔn)”，積極推動以“責(zé)任、忠誠、、依法、、奉獻”為內(nèi)容的審計價值觀與社會主義核心價值觀相融合，充分發(fā)揮審計文化的價值引導(dǎo)、文化凝聚和推動作用。2015年以來，我局被省文明委表彰為“安徽省第十屆文明單位”，被市委連續(xù)授予“市直單位目標(biāo)績效考核優(yōu)秀單位”、“市政務(wù)公開示范點建設(shè)先進單位”、“市依法行政優(yōu)秀單位”，蔡錦虹同志在“萬人評”科長當(dāng)中獲“十佳科長”等稱號。

　　二、2016年審計項目計劃工作思

　　2016年，我市審計工作以黨的、十八屆三中、四中、五中全會為指導(dǎo)，以國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見為統(tǒng)領(lǐng)，以服務(wù)中心工作抓好業(yè)務(wù)工作為核心，認真履行審計職能，在“全覆蓋、促整改、助落實”上下工夫，當(dāng)好公共資金守護者，國有利益捍衛(wèi)者。

　　（一）加大對國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況的審計力度，推進政策措施貫徹落實。圍繞保持宏觀經(jīng)濟政策連續(xù)性穩(wěn)定性、增強調(diào)控性前瞻性針對性的要求,加強對相關(guān)重大政策措施貫徹落實情況的審計監(jiān)督，和查處政策措施中存在的問題，確保各項政策措施落到實處，發(fā)揮效益。

　�。ǘ�）深化財政資金審計，保障資金使用安全。重點關(guān)注財政資金分配、部門預(yù)算執(zhí)行、資金使用效益等情況，努力擴大財政審計的內(nèi)涵和外延，適時開展轄區(qū)內(nèi)重大項目財務(wù)收支審計，了解和掌握市級重點項目推進情況，國有資金投入使用情況，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策，部門科學(xué)規(guī)范提供依據(jù)。

　�。ㄈ�）加強民生資金審計，將民生資金分配的公平、和資金投入的平衡性納入專項資金的監(jiān)管重點。通過加強對各項強農(nóng)惠農(nóng)政策落實情況和涉農(nóng)資金管理使用情況的審計監(jiān)督，切實廣大農(nóng)民的權(quán)益。

　　（四）推進經(jīng)濟責(zé)任審計，力促勤政廉政建設(shè)。積極探索構(gòu)建完善的經(jīng)濟責(zé)任審計體系，緊扣“運行”和“責(zé)任落實”兩條線，從領(lǐng)導(dǎo)的資金監(jiān)管意識、資金審批責(zé)任和資金運作能力入手，深化對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟決策科學(xué)性、效益性的分析，科學(xué)評價領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任，為科學(xué)管理領(lǐng)導(dǎo)干部提供參考。

　�。ㄎ澹�強化投資審計，提升資金使用績效。加強投資項目審核工作，完善投資項目預(yù)（結(jié)）決算審核制度。進一步關(guān)注投資項目建設(shè)全過程，及時發(fā)現(xiàn)投資建設(shè)領(lǐng)域不規(guī)范、不合理問題，促進建設(shè)項目財政資金安全，提高財政資金使用效益。

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